| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2022NE000391
Dt. Emissão: Descrição: ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM DESPESAS CORRENTES EM FAVOR DE SERVIDORES CONFORME RA: 66 PROC 16635/2022 |
4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
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2022NE002246
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE ADIANTAMENTO DA RA-133 DO PROCESSO: 64262/2022 GERSON PEDRO |
4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
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2022NE002952
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A DIÁRIAS PARA SERVIDORES EM SERVIÇO |
400,00 | 400,00 | 400,00 |
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2022NE005290
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE ADIANTAMENTO DA RA-215 DO PRO:121363/2022 GERSON PEDRO |
4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
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2022NE008841
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref diarias de pinheiro/sao luis no dia 11 a 14/09 |
600,00 | 600,00 | 600,00 |
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2022NE009005
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE ADIANTAMENTO DA RA-350 DO PROCESSO:195405/2022 DO SERVIDOR: GERSON PEDRO |
4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Totais: | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
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