| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2022NE000506
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR RAFAEL SANTOS SOUSA PARA CUSTEAR AS DESPESAS, TRAJETO IMPERATRIZ - MONTES CLAROS- GOVERNADOR EDISON LOBÃO MA EM 28/01/2022 A 29/01/2022. |
240,00 | 240,00 | 240,00 |
| Totais: | 240,00 | 240,00 | 240,00 |
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