| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2022NE001736
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref diarias de sao luis/barao de grajau e presidente dutra no dia 02 a 04/03 |
450,00 | 450,00 | 450,00 |
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2022NE002585
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE SERVIDORES |
360,00 | 360,00 | 360,00 |
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2022NE002658
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO RF. A DIÁRIA DE SÃO LUIS/ARAIOSES/ROSARIO NA DATA DE 24 A 26/03/2022, DO PROC. 62619/2022. |
360,00 | 360,00 | 360,00 |
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2022NE002830
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref diarias de sao luis/icatu no dia 17/12,exerc.anteriores |
90,00 | 90,00 | 90,00 |
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2022NE004749
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref diarias de sao luis/presidente dutra no dia 18 19/05 |
270,00 | 270,00 | 270,00 |
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2022NE005034
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIARIAS PARA PAGAMENTO CUSTEIO DE DESPESAS DE SERVIDORES SAO LUIS-COROATA 23 E 24/05/2022 |
270,00 | 270,00 | 270,00 |
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2022NE005060
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref diarias de sao luis/ presidente dutra no dia 21 22/04 |
270,00 | 270,00 | 270,00 |
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2022NE005678
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref diarias de sao luis/bacabal no dia 19 20/06 |
270,00 | 270,00 | 270,00 |
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2022NE006443
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIARIAS DE SÃO LUIS A ITAPECU MIRIM NA DATA 22/06/2022 A 28/06/2022 DO PRO:137531/2022 |
1.170,00 | 1.170,00 | 1.170,00 |
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2022NE006556
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE 5.5 DE SERVIDORES QUE REALIZARAM VIAGEM INTERESTADUAL, SAINDO DE SÃO LUÍS NO DIA 02/07/2022, COM DESTINO A CIDADE DE PORANGATU-GO COM RETORNO EM 07/07/2022, PARA RECEBIMENTO DE PRESOS DE JUSTIÇA PARA UNIDADES DE IMPERATRIZ E SÃO LUÍS. |
2.095,50 | 2.095,50 | 2.095,50 |
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2022NE007282
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref diariasd de sao luis/morros e rosario no dia 26/07 |
90,00 | 90,00 | 90,00 |
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2022NE007827
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref diarias de sao luis/ze doca no dia 03 a 05/08 |
450,00 | 450,00 | 450,00 |
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2022NE008328
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref diarias de sao luis/ze doca no dia 13 14/08 |
270,00 | 270,00 | 270,00 |
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2022NE009201
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref diarias de sao luis/rosario no dia12/09 |
90,00 | 90,00 | 90,00 |
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2022NE009385
Dt. Emissão: Descrição: Empenho de diária de São Luís p/ Anajatuba |
90,00 | 90,00 | 90,00 |
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2022NE010546
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref diarias de sao luis/itapecuruno dia 27/10 |
90,00 | 90,00 | 90,00 |
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2022NE011608
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref diarias de sao luis/rosario no dia 18/10 |
90,00 | 90,00 | 90,00 |
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2022NE011624
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref diarias de sao luis/pinheiro e santa helena no dia 08 e 10/11 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2022NE011625
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref diarias de sao luis/pinheiro e santa helena no dia 08 e 10/11 |
450,00 | 450,00 | 450,00 |
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2022NE011674
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref diarias de sao luis/santa ines no dia 12/10 |
1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
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2022NE011985
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. A DIÁRIAS DE SÃO LUIS /ANAJATUBA-BA., DE 12 A 12/12/22., CONF. PROC. 239272/22. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais: | 9.025,50 | 9.025,50 | 9.025,50 |
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