| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
|
2022NE005025
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIARIAS PARA PAGAMENTO CUSTEIO DE DESPESAS DE SERVIDORES SAO LUIS-TIMON 26 E 27/05/2022 |
270,00 | 270,00 | 270,00 |
|
2022NE006730
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE 1.5 DIÁRIAS DE SERVIDORES QUE REALIZARAM VIAGEM PARA VISITA TECNICA PARA ANALISE E LEVANTAMENTO DO SERVIÇOS NECESSARIOS PARA MANUTENÇÃO NO DIA 27/06/2022 E 28/06/2022. |
270,00 | 270,00 | 270,00 |
|
2022NE007877
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIARIAS PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM DE SERVIDORES DE 10 E 11/ 08 /2022 |
270,00 | 270,00 | 270,00 |
|
2022NE010510
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIARIAS DE SÃO LUIS A BACABAL NA DATAS 20/10/2022 A 21/10/2022 |
300,00 | 300,00 | 300,00 |
|
2022NE011681
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIARIAS DE SAO LUIS A BACABAL NA DATA 26/10/2022 A 27/10/2022 |
300,00 | 300,00 | 300,00 |
| Totais: | 1.410,00 | 1.410,00 | 1.410,00 |
.png)
+
