| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2022NE004479
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SERVIDORES, FRANCO-IMPERATRIZ 13/05/2022 |
80,00 | 80,00 | 80,00 |
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2022NE005532
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A 0.5 DIÁRIAS DE SERVIDORES VIAGEM PARA ESCOLTA INTERNO PARA IMPERATRIZ NA DATA DE 03/06/2022. |
80,00 | 80,00 | 80,00 |
| Totais: | 160,00 | 160,00 | 160,00 |
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