| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2022NE000519
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE GRAJAU-PRESIDENTE DUTRA. PROC. 23217/2022 |
1.890,00 | 1.890,00 | 1.890,00 |
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2022NE000865
Dt. Emissão: Descrição: AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE SERVIDORES 03 E 04/01/2022 |
180,00 | 180,00 | 180,00 |
| Totais: | 2.070,00 | 2.070,00 | 2.070,00 |
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