| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2022NE005845
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE 1.5 DIÁRIAS DE SERVIDORES QUE REALIZARAM VIAGEM COM A FINALIDADE DE RESOLVER DEMANDAS ADMINISTRATIVAS PARA UPTIM, DO DIA 08/06/2022 AO DIA 09/06/2022. |
270,00 | 270,00 | 270,00 |
| Totais: | 270,00 | 270,00 | 270,00 |
.png)
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