CPF/CNPJ:
00003575564370
Emissão:
25/05/2022
Plano Interno:
002719
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Administração Peniten
Ação:
Manutenção das Unidades Prisionais
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO DE 6.5 DIÁRIAS DE SERVIDORES DO GRUPO GEOP QUE FORAM DESLOCADOS DE SÃO LUÍS PARA BALSAS PARA ACOMPANHAR OS PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA, DO DIA 17/052022 AO DIA 23/05/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE004611 | 25/05/2022 | 1.170,00 | 1.170,00 | 1.170,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE 6.5 DIÁRIAS DE SERVIDORES DO GRUPO GEOP QUE FORAM DESLOCADOS DE SÃO LUÍS PARA BALSAS PARA ACOMPANHAR OS PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA, DO DIA 17/052022 AO DIA 23/05/2022.
|
2022NE004611 | 25/05/2022 | 1.170,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DE 6.5 DIÁRIAS DE SERVIDORES DO GRUPO GEOP QUE FORAM DESLOCADOS DE SÃO LUÍS PARA BALSAS PARA ACOMPANHAR OS PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA, DO DIA
|
2022NL010271 | 25/05/2022 | 0,00 | 1.170,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB032396 | 27/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.170,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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