| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2022NE000231
Dt. Emissão: Descrição: RF. AO ADIANTAMENTO DE CRÉDITO PARA O SERVIDOR ANDERSON DA SILVA BARBOSA, MT. 860840-1, R.A 11, PROC. Nº 10046/2022. |
3.999,17 | 3.999,17 | 3.999,17 |
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2022NE001868
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE ADIANTAMENTO DA RA-117 DO PRO:52070/2022 ANDERSON DA SILVA |
4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
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2022NE002184
Dt. Emissão: Descrição: REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM CIDADES E INTERIORES/2022 |
100,00 | 100,00 | 100,00 |
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2022NE003008
Dt. Emissão: Descrição: empenhonref diarias de viana/sao luis no dia 26 e 27/04 |
300,00 | 300,00 | 300,00 |
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2022NE004485
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE ADIANTAMENTO DA RA-183 DO PROCESSO:104832/2022 ANDERSON DA SILVA BARBOSA |
4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
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2022NE006629
Dt. Emissão: Descrição: EMEPNHO DE ADIANTAMENTO DA RA-268 DO PRO:150561/2022 ANDERSON DA SILVA |
4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
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2022NE008171
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE ADIANTAMENTO DA RA-320 DO PROCESSO:177770/2022 DO SERVIDOR ANDERSON DA SILVA |
4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
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2022NE008967
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIARIAS DE VIANA A SÃO LUIS 12/09/2022 A 13/09/2022 |
300,00 | 300,00 | 300,00 |
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2022NE009900
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. ADIANTAMENTO, R.A 380, PROCESSO N° 210765/2022, SERVIDOR ANDERSON DA SILVA. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2022NE011777
Dt. Emissão: Descrição: empenho refv diarias de viana/bacabal no dia 27/10 |
100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Totais: | 20.799,17 | 20.799,17 | 20.799,17 |
.png)
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