| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
|
2022NE000149
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. A REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO Nº 49/2022 |
3.999,67 | 3.999,67 | 3.999,67 |
|
2022NE002960
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A DIÁRIAS PARA SERVIDORES EM SERVIÇO |
400,00 | 400,00 | 400,00 |
|
2022NE005294
Dt. Emissão: Descrição: empenho de adiantamento para custeio de despesas para o servidor CARLOS M. FERREIRA NERY, CONFORME RA: 220, PROC. 122519/2022 |
4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
|
2022NE005296
Dt. Emissão: Descrição: empenho de adiantamento para custeio de despesas para o servidor JAMIL S SANTOS JUNIOR , CONFORME RA: 216, PROC. 121386/2022 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2022NE006972
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE ADIANTAMENTO DA RA-273 DO PRO:152298/2022 DO SERVIDOR: CARLOS MIGUEL |
4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
|
2022NE009007
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE ADIANTAMENTO DA RA-349 DO PROCESSO:195831/2022 DO SERVIDOR: CARLOS MIGUEL |
4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
|
2022NE009456
Dt. Emissão: Descrição: empenho de diarias de timon a são luis 06/09/2022 a 07/09/2022 |
300,00 | 300,00 | 300,00 |
|
2022NE010236
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE ADIANTAMENTO DA RA-406 PROCESSO N°219617/2022 DO SERVIDOR: CARLOS MIGUEL |
3.994,76 | 3.994,76 | 3.994,76 |
|
2022NE010551
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref diarias de timon/sao luis no dia 10 11/10 |
300,00 | 300,00 | 300,00 |
| Totais: | 20.994,43 | 20.994,43 | 20.994,43 |
.png)
+
