CPF/CNPJ:
00003104142378
Emissão:
21/10/2022
Plano Interno:
015595
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Despesas de Adiantamento Diversos
Processo:
219617/2022
Processo Licitatório:
SUPRIMENTO DE FUNDOS
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Administração Peniten
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO DE ADIANTAMENTO DA RA-406 PROCESSO N°219617/2022 DO SERVIDOR: CARLOS MIGUEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE010236 | 21/10/2022 | 3.994,76 | 3.994,76 | 3.994,76 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE ADIANTAMENTO DA RA-406 PROCESSO N°219617/2022 DO SERVIDOR: CARLOS MIGUEL
|
2022NE010236 | 21/10/2022 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: BAIXA DO SALDO DE ADIANTAMENTO DA RA-406 DA PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº249232/2022 DO SERVIDOR: CARLOS MIGUEL_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 560101-00001 2022NE012189, 560101-00001 2022NL024830
|
2022NE012189 | 05/12/2022 | -5,24 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DE ADIANTAMENTO DA RA-406 PROCESSO N°219617/2022 DO SERVIDOR: CARLOS MIGUEL
|
2022NL022223 | 25/10/2022 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: BAIXA DO SALDO DE ADIANTAMENTO DA RA-406 DA PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº249232/2022 DO SERVIDOR: CARLOS MIGUEL_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 560101-00001 2022NE012189, 560101-00001 2022NL024830
|
2022NE012189 | 05/12/2022 | 0,00 | -5,24 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB085619 | 22/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: BAIXA DO SALDO DE ADIANTAMENTO DA RA-406 DA PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº249232/2022 DO SERVIDOR: CARLOS MIGUEL_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 560101-00001 2022NE012189, 560101-00001 2022NL024830
|
2022NE012189 | 05/12/2022 | 0,00 | 0,00 | -5,24 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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