Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|
2022NE002599
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A DIÁRIAS EM FAVOR DE SERVIDOR |
80,00 | 80,00 | 80,00 |
2022NE006154
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. A DIÁRIA DE ROSÁRIO PARA SÃO LUIS-MA., EM 24/06/2022, CONF. PROC. 135120/2022. |
80,00 | 80,00 | 80,00 |
2022NE007891
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA DESPESAS DE SERVIDORES DE 06/08/2022 |
80,00 | 80,00 | 80,00 |
2022NE008485
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE 0.5 DE DESPESA DE SERVIDORES QUE REALIZARAM ESCOLTA DE PRESA DE ROSARIO- SÃO LUIS. |
80,00 | 80,00 | 80,00 |
Totais: | 320,00 | 320,00 | 320,00 |
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