| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2022NE000477
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE SAO JOÃO DOS PATOS PARA -PRESIDENTE DUTRA. 01 A 09/02/2022, PROC. 18066/2022 |
1.530,00 | 1.530,00 | 1.530,00 |
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2022NE004696
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref diarias de sao joao dos patos/sao luis no dia 20 21/05 |
270,00 | 270,00 | 270,00 |
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2022NE005498
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref diarias de sao joao dos patos/balsas no dia 07/06 |
90,00 | 90,00 | 90,00 |
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2022NE005880
Dt. Emissão: Descrição: Empenho de diárias de João dos Patos para Colinas em 18/06/2022. Processo 0130828/2022 |
180,00 | 180,00 | 180,00 |
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2022NE009833
Dt. Emissão: Descrição: epenho ref diarias de sao joao dos patos/timon no dia 01/10 |
90,00 | 90,00 | 90,00 |
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2022NE010233
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref diarias de sao joao dos patos/sao luis no dia 17 18/10 |
270,00 | 270,00 | 270,00 |
| Totais: | 2.430,00 | 2.430,00 | 2.430,00 |
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