| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
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2022NE000393
Dt. Emissão: Descrição: ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM DESPESAS CORRENTES EM FAVOR DE SERVIDORES CONFORME RA: 63; PROC 16645/2022 |
3.994,07 | 3.994,07 | 3.994,07 |
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2022NE003218
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref diarias de coroata/sao luis no dia 16/03 |
100,00 | 100,00 | 100,00 |
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2022NE003219
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref diarias de coroata/sao luis no dia 16/03 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2022NE006192
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE ADIANTAMENTO DA RA-250 DO PRO:137456/2022 DO SERVIDOR THIEGO SANTOS |
4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
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2022NE008770
Dt. Emissão: Descrição: empenho refr diarias de coroata/sao luis no dia 11 a 14/09 |
600,00 | 600,00 | 600,00 |
| Totais: | 8.694,07 | 8.694,07 | 8.694,07 |
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