| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2022NE000426
Dt. Emissão: Descrição: diarias de imperatriz/timon e acailandia no dia 22 23/01 |
270,00 | 270,00 | 270,00 |
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2022NE000447
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIÁRIA EM NOME DO SERVIDOR WHERBETH ANTONIO BARROSO ROCHA PARA CUSTEAR DESPESAS TRAJETO DE IMPERATRIZ Á SÃO LUIS MA EM 16/01/22 A 18/01/2022. |
360,00 | 360,00 | 360,00 |
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2022NE000492
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE IMPERATRIZ-TOCANTINOPOLIS 29 E 30/01/2022 |
571,50 | 571,50 | 571,50 |
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2022NE000493
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE IMPERATRIZ-CAROLINA 05/01/2022 |
90,00 | 90,00 | 90,00 |
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2022NE001603
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref diarias de imperatriz/porto franco no dia 21/02 |
90,00 | 90,00 | 90,00 |
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2022NE001669
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref diarias de imperatriz/porto franco no dia 07/03 |
90,00 | 90,00 | 90,00 |
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2022NE001687
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref diarias de imperatriz/maraba-pa no dia 05 06/03 |
571,50 | 571,50 | 571,50 |
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2022NE001727
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref diarias de imperatriz/acailandia no dia 03/03 |
90,00 | 90,00 | 90,00 |
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2022NE002151
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A 1 E MEIA DIÁRIA |
90,00 | 90,00 | 90,00 |
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2022NE002158
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A 1 E MEIA DIÁRIA |
270,00 | 270,00 | 270,00 |
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2022NE002632
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A DIÁRIAS PARA SERVIDOR |
190,50 | 190,50 | 190,50 |
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2022NE003266
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DE DIARIAS PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARIAS PARA SERVIDORES IMPERATRIZ- MARABA-PA |
190,50 | 190,50 | 190,50 |
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2022NE003426
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref diarias de imperatriz/macapa - ap no dia 11 12/04 |
571,50 | 571,50 | 571,50 |
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2022NE003447
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIÁRIA NA DATA 07/04/2022 DE IMPERATRIZ/PORTO FRANCO/AÇAILANDIA PROC. 77511/2022. |
90,00 | 90,00 | 90,00 |
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2022NE003470
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIÁRIA NA DATA 08/04/2022 DE IMPERATRIZ/AÇAILANDIA PROC. 76926/2022. |
90,00 | 90,00 | 90,00 |
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2022NE003540
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref diarias de imperatriz/santa ines e acailandia no dia 09/04 |
90,00 | 90,00 | 90,00 |
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2022NE003732
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF A REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE SERVIDORES PARA DESLOCAMENTO DE IMPERATRIZ PARA CIDADE DE PEDREIRAS-MA.,CONF. PROC. 83175/2022. |
270,00 | 270,00 | 270,00 |
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2022NE004388
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIARIA DA CIDADE DE IMPERATRIZ/MA PARA A CIDADE DE DAVINOPOLIS/MA, NO DIA 12/05/2022. |
90,00 | 90,00 | 90,00 |
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2022NE004503
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref diarias de imperatriz/sao luis/balsas e davinopolis no dia 14 a 16/05 |
450,00 | 450,00 | 450,00 |
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2022NE004550
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIÁRIA DE 2.5 DIÁRIA DE SERVIDORES QUE ESCOLTARAM PRESO PARA HOSPITAL CARLOS MACIEIRA NO DO DIA 08/05/2022 AO DIA 10/05/2022. |
450,00 | 450,00 | 450,00 |
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2022NE004619
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE 2.5 DIÁRIAS DE SERVIDORES QUE REALIZARAM ESCOLTA DE DETENTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, SAINDO DE IMPERATRIZ PARA SÃO LUÍS NO DIA 29/05/2022 AO DIA 31/05/2022. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2022NE004622
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE 2.5 DIÁRIAS DE SERVIDORES QUE REALIZARAM ESCOLTA DE DETENTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, SAINDO DE IMPERATRIZ PARA SÃO LUÍS NO DIA 29/05/2022 AO DIA 31/05/2022. |
450,00 | 450,00 | 450,00 |
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2022NE005419
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF AO PAGAMENTO DA DE DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE SERVIDORES IMPERATRIZ-BALSAS 19 A 24/05/2022 |
990,00 | 990,00 | 990,00 |
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2022NE005537
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A 0.5 DIÁRIAS DE SERVIDORES VIAGEM PARA AÇAILANDIA NA DATA 04/05/2022 PARA DESLOCAMENTO DE CELA E REVISTA GERAL. |
90,00 | 90,00 | 90,00 |
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2022NE005734
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIARIAS DE IMPERATRIZ PARA SÃO LUIS NA DATA 19/06/2022 A 25/06/2022 DO PRO:127456/2022 |
1.170,00 | 1.170,00 | 1.170,00 |
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2022NE005789
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref diarias de imperatriz/acailandia e porto franco no dia 08/;06 |
90,00 | 90,00 | 90,00 |
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2022NE006548
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref diarias de imperatriz/porangatu - go no dia 03 a 07/07 |
1.714,50 | 0,00 | 0,00 |
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2022NE006551
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref diarias de imperatriz/porangatu - go no dia 03 a 07/07 |
1.714,50 | 1.714,50 | 1.714,50 |
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2022NE007642
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref diarias de imperatriz/porto franco no dia 16/07 |
90,00 | 90,00 | 90,00 |
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2022NE007727
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIARIAS PARA PAGAMENTO DAS DESPESA DE SERVIDORES EM CIDADES E INTERIORES 17 E 18/07/2022 |
270,00 | 270,00 | 270,00 |
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2022NE007942
Dt. Emissão: Descrição: Empenho de diária de Imperatriz p/ São Luís, referente ao processo 171062/2022 |
450,00 | 450,00 | 450,00 |
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2022NE007985
Dt. Emissão: Descrição: Empenho de diária de Imperatriz p/ Grajaú referente ao processo 171066/2022 |
90,00 | 90,00 | 90,00 |
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2022NE008143
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref diarias de imperatriz/grajau |
90,00 | 90,00 | 90,00 |
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2022NE008144
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref diarias de imperatriz/grajau |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2022NE008439
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref diarias de imperatriz/porto franco no dia 11 12/08 |
180,00 | 180,00 | 180,00 |
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2022NE008618
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. A DIÁRIA PARA SERVIDOR |
90,00 | 90,00 | 90,00 |
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2022NE008753
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIARIAS DE IMPERATRIZ A SÃO LUIS NAS DATAS 26/08/2022 A 27/08/2022 |
270,00 | 270,00 | 270,00 |
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2022NE009857
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref diarias de imperatriz/estreito e porto franco no dia 21/09 |
90,00 | 90,00 | 90,00 |
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2022NE010290
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref diarias de imperatriz/davinopolis e acailandia non dia 30/09 |
90,00 | 90,00 | 90,00 |
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2022NE010293
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref diarias de imperatriz/porto franco no dia 01/10 |
90,00 | 90,00 | 90,00 |
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2022NE010871
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF DIARIAS DE IMPERATRIZ/PORTO FRANCO NO DIA 17/10 |
90,00 | 90,00 | 90,00 |
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2022NE010875
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF DIARIAS DE IMPERATRIZ/PORTO FRANCO NO DIA03/10 |
90,00 | 90,00 | 90,00 |
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2022NE011974
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE IMPERATRIZ-BALSAS 23 A 28/11/2022 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais: | 13.174,50 | 11.460,00 | 11.460,00 |
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