| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2022NE000210
Dt. Emissão: Descrição: RF. AO ADIANTAMENTO DE CRÉDITO PARA O SERVIDOR THIAGO SANTOS SOARES, MT. 837186-1, R.A 27, PROC. Nº 10695/2022. |
3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
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2022NE000211
Dt. Emissão: Descrição: RF. AO ADIANTAMENTO DE CRÉDITO PARA O SERVIDOR THIAGO SANTOS SOARES, MT. 837186-1, R.A 27, PROC. Nº 10695/2022. |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
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2022NE004853
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE ADIANTAMENTO DA RA-193 DO PRO:108941/2022 THIAGO SANTOS |
3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
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2022NE004854
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE ADIANTAMENTO DA RA-193 DO PRO:108941/2022 THIAGO SANTOS |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
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2022NE005844
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE 1.5 DIÁRIAS DE SERVIDORES QUE REALIZARAM VIAGEM COM A FINALIDADE DE RESOLVER DEMANDAS ADMINISTRATIVAS PARA UPTIM, DO DIA 08/06/2022 AO DIA 09/06/2022. |
300,00 | 300,00 | 300,00 |
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2022NE008010
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE ADIANTAMENTO RA-309 DO PROCESSO: 175234/2022 DO SERVIDOR: THIAGO SANTOS |
2.590,00 | 2.590,00 | 2.590,00 |
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2022NE008011
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE ADIANTAMENTO RA-309 DO PROCESSO: 175234/2022 DO SERVIDOR: THIAGO SANTOS |
823,00 | 823,00 | 823,00 |
| Totais: | 11.713,00 | 11.713,00 | 11.713,00 |
.png)
+
