| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2022NE001823
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE SERVIDORES -CODO-TIMBIRAS 10/03//2022 |
90,00 | 90,00 | 90,00 |
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2022NE002659
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref diarias de codo/sao luis no dia 22/03 |
90,00 | 90,00 | 90,00 |
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2022NE008586
Dt. Emissão: Descrição: empenho de diarias de codo a coroata na data 18/08/2022 |
90,00 | 90,00 | 90,00 |
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2022NE009592
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE 0.5 DIÁRIAS DE SERVIDORES QUE REALIZARAM ESCOLTA DE DETENTO, CODÓ-TIMBIRAS NO DIA 21/09/2022. |
90,00 | 90,00 | 90,00 |
| Totais: | 360,00 | 360,00 | 360,00 |
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