CPF/CNPJ:
00025297074304
Emissão:
18/02/2022
Plano Interno:
001034
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
27026/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Promoção e Defesa dos Direitos do Cidadão e Consumidor
Unidade Gestora:
Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e C
Ação:
Atendimento ao Cidadão e ao Consumidor
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REFERENTE A DIARIA - SIMONE DE FATIMA MELO DE SOUZA - AUXILIAR NA EMISSAO DE DOCUMENTACAO BASICA DOS CIDADAOS NA UNIDADE DO VIVA/PROCON - MUNICIPIO DE PEDREIRAS/MA - 20 A 25 DE FEVEREIRO DE 2022
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000148 | 18/02/2022 | 1.080,00 | 1.080,00 | 1.080,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A DIARIA - SIMONE DE FATIMA MELO DE SOUZA - AUXILIAR NA EMISSAO DE DOCUMENTACAO BASICA DOS CIDADAOS NA UNIDADE DO VIVA/PROCON - MUNICIPIO DE PEDREIRAS/MA - 20 A 25 DE FEVEREIRO DE 2022
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2022NE000148 | 18/02/2022 | 1.080,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A DIARIA - SIMONE DE FATIMA MELO DE SOUZA - AUXILIAR NA EMISSAO DE DOCUMENTACAO BASICA DOS CIDADAOS NA UNIDADE DO VIVA/PROCON - MUNICIPIO DE
|
2022NL000712 | 18/02/2022 | 0,00 | 1.080,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB006332 | 18/02/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.080,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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