CPF/CNPJ:
00002009446305
Emissão:
28/01/2022
Plano Interno:
001034
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
15945/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Promoção e Defesa dos Direitos do Cidadão e Consumidor
Unidade Gestora:
Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e C
Ação:
Atendimento ao Cidadão e ao Consumidor
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Municipio:
SC
Estado:
PF
REFERENTE A DIARIA - LYZANDRA SANTOS SILVA - REALIZAR VISITA TECNICA ÀS INSTALACOES DO POSTO DE ATENDIMENTO DO VIVA/PROCON - MUNICIPIO DE ARARI/MA - 31 DE JANEIRO DE 2022
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000062 | 28/01/2022 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A DIARIA - LYZANDRA SANTOS SILVA - REALIZAR VISITA TECNICA ÀS INSTALACOES DO POSTO DE ATENDIMENTO DO VIVA/PROCON - MUNICIPIO DE ARARI/MA - 31 DE JANEIRO DE 2022
|
2022NE000062 | 28/01/2022 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A DIARIA - LYZANDRA SANTOS SILVA - REALIZAR VISITA TECNICA ÀS INSTALACOES DO POSTO DE ATENDIMENTO DO VIVA/PROCON - MUNICIPIO DE ARARI/MA - 3
|
2022NL000086 | 28/01/2022 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB001295 | 28/01/2022 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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