CPF/CNPJ:
00000865255300
Emissão:
21/07/2022
Plano Interno:
001034
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
150186/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Promoção e Defesa dos Direitos do Cidadão e Consumidor
Unidade Gestora:
Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e C
Ação:
Atendimento ao Cidadão e ao Consumidor
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REFERENTE A DIARIA SANDRO HENRIQUE TAVEIRA FERREIRA - REALIZAR ENTREGA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE NAS UNIDADES PROCON - MUNICIPIOS: BARRA DO CORDA. AMARANTE, IMPERATRIZ, ESTREITO, CAROLINA, BALSAS, SÃO JOÃO DOS PATOS E COLINAS - PERIODO 25 A 29 DE JULHO DE 2022
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE001164 | 21/07/2022 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A DIARIA SANDRO HENRIQUE TAVEIRA FERREIRA - REALIZAR ENTREGA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE NAS UNIDADES PROCON - MUNICIPIOS: BARRA DO CORDA. AMARANTE, IMPERATRIZ, ESTREITO, CAROLINA, BALSAS, SÃO JOÃO DOS PATOS E COLINAS - PERIODO 25 A 29 DE JULHO DE 2022
|
2022NE001164 | 21/07/2022 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A DIARIA SANDRO HENRIQUE TAVEIRA FERREIRA - REALIZAR ENTREGA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE NAS UNIDADES PROCON - MUNICIPIOS: BARRA DO CORDA. AM
|
2022NL004958 | 21/07/2022 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB050482 | 22/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
