Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2022NE002654
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente despesas com Diárias para PRESIDENTE DUTRA/MA, conforme RD Nº 138/2022 |
160,00 | 160,00 | 160,00 |
Totais: | 160,00 | 160,00 | 160,00 |
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