| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
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2022NE002649
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente despesas com Diárias para PRESIDENTE DUTRA/MA, conforme RD Nº 138/2022 |
160,00 | 160,00 | 160,00 |
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2022NE003562
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente despesas com Diárias para TIMON/MA, conforme RD Nº204º90541/2022 |
320,00 | 320,00 | 320,00 |
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2022NE005283
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referentes despesas com Pagamento de Exercícios Anteriores - Abono de Permanência do__servidor Calos Souza Ribeiro |
4.134,39 | 4.134,39 | 4.134,39 |
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2022NE005336
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE DESPESA COM DIÁRIAS PARA CONTAGEM/MG, CONFORME RDN° 322/2022 |
2.040,00 | 2.040,00 | 2.040,00 |
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2022NE010879
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente despesas com diárias para cajapio/MA, conforme RD 590/2022 |
160,00 | 160,00 | 160,00 |
| Totais: | 6.814,39 | 6.814,39 | 6.814,39 |
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