CPF/CNPJ:
00086394738387
Emissão:
25/11/2022
Plano Interno:
011331
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Processo:
240556/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Promoção e Defesa dos Direitos Humanos
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e P
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS TENDO EM VISTA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE SÃO LUIS - MA, NO PERIODO DE 13 A 16/12/2022, CONFORME PROCESSO N°240556/2022 E PORTARIA N°602 - SRH/UGAM.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE001839 | 25/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS TENDO EM VISTA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE SÃO LUIS - MA, NO PERIODO DE 13 A 16/12/2022, CONFORME PROCESSO N°240556/2022 E PORTARIA N°602 - SRH/UGAM.
|
2022NE001839 | 25/11/2022 | 540,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Valor sendo lançado por devolução de Diária da NE: 1839_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 540101-00001 2022NE001942, 540101-00001 2022NL004895
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2022NE001942 | 30/12/2022 | -540,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS TENDO EM VISTA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE SÃO LUIS - MA, NO PERIODO DE 13 A 16/12/2022, CONFORME PROCES
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2022NL004419 | 25/11/2022 | 0,00 | 540,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Valor sendo lançado por devolução de Diária da NE: 1839_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 540101-00001 2022NE001942, 540101-00001 2022NL004895
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2022NE001942 | 30/12/2022 | 0,00 | -540,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB090198 | 06/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 540,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: Valor sendo lançado por devolução de Diária da NE: 1839_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 540101-00001 2022NE001942, 540101-00001 2022NL004895
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2022NE001942 | 30/12/2022 | 0,00 | 0,00 | -540,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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