CPF/CNPJ:
00086394738387
Emissão:
25/05/2022
Plano Interno:
011541
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Processo:
103875/2022
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Promoção e Defesa dos Direitos Humanos
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e P
Ação:
Articulação e Apoio à Participação Popular e Controle Social
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REF, A CONCESSÃO DE DIARIAS TENDO EM VISTA SEU DESLOCAMENTO A SÃO LUIS -MA, NO PERIODO DE 31 A 04/06/2022, CONFORME PROCESSO N°103875/2022 E PORTARIA N°205 - SRH/UGAM.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000609 | 25/05/2022 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF, A CONCESSÃO DE DIARIAS TENDO EM VISTA SEU DESLOCAMENTO A SÃO LUIS -MA, NO PERIODO DE 31 A 04/06/2022, CONFORME PROCESSO N°103875/2022 E PORTARIA N°205 - SRH/UGAM.
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2022NE000609 | 25/05/2022 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF, A LIQUIDAÇÃO DE DIARIAS TENDO EM VISTA SEU DESLOCAMENTO A SÃO LUIS -MA, NO PERIODO DE 31 A 04/06/2022, CONFORME PROCESSO N°103875/2022 E PORTARIA
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2022NL001658 | 25/05/2022 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB032299 | 26/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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