CPF/CNPJ:
00057046743304
Emissão:
18/11/2022
Plano Interno:
011331
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)
Processo:
235880/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Promoção e Defesa dos Direitos Humanos
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e P
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO REF A CONCESSÃO DE DIARIAS TENDO EM VISTA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE RIO DE JANEIRO-RJ NO PERIODO DE 20 A 22 DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME PROCESSO 235880/2022 E PORTARIA 574- SRH/UGAM
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE001748 | 18/11/2022 | 1.260,00 | 1.260,00 | 1.260,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF A CONCESSÃO DE DIARIAS TENDO EM VISTA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE RIO DE JANEIRO-RJ NO PERIODO DE 20 A 22 DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME PROCESSO 235880/2022 E PORTARIA 574- SRH/UGAM
|
2022NE001748 | 18/11/2022 | 1.260,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REF A CONCESSÃO DE DIARIAS TENDO EM VISTA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE RIO DE JANEIRO-RJ NO PERIODO DE 20 A 22 DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME
|
2022NL004239 | 18/11/2022 | 0,00 | 1.260,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB084414 | 18/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.260,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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