CPF/CNPJ:
00037610490300
Emissão:
22/03/2022
Plano Interno:
018072
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
55989/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Promoção e Defesa dos Direitos Humanos
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e P
Ação:
Fortalecimento e Municipalização de Políticas Públicas em Direitos Humanos
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REF. A CONCESSÃO DE DIÁRIAS, TENDO EM VISTA O SEU DESLOCAMENTO PARA O MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DOS PATOS/MA, NO PERÍODO DE 21 À 25/03/2022, CONFORME A PORTARIA N°112 SRH/UGAM, O PROCESSO N°55989/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000298 | 22/03/2022 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. A CONCESSÃO DE DIÁRIAS, TENDO EM VISTA O SEU DESLOCAMENTO PARA O MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DOS PATOS/MA, NO PERÍODO DE 21 À 25/03/2022, CONFORME A PORTARIA N°112 SRH/UGAM, O PROCESSO N°55989/2022.
|
2022NE000298 | 22/03/2022 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS, TENDO EM VISTA O SEU DESLOCAMENTO PARA O MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DOS PATOS/MA, NO PERÍODO DE 21 À 25/03/2022, CONFORME A P
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2022NL000904 | 22/03/2022 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB015608 | 22/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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