CPF/CNPJ:
00012634077300
Emissão:
07/06/2022
Plano Interno:
011499
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
117840/2022
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Promoção e Defesa dos Direitos Humanos
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e P
Ação:
Articulação de Ações e Políticas de Desenvolvimento e Direitos Humanos
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REF. A CONCESSÃO DE DIÁRIAS, TENDO EM VISTA SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO SOTER-MA, NO PERÍODO DE 06 A 08/06/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000688 | 07/06/2022 | 540,00 | 540,00 | 540,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. A CONCESSÃO DE DIÁRIAS, TENDO EM VISTA SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO SOTER-MA, NO PERÍODO DE 06 A 08/06/2022.
|
2022NE000688 | 07/06/2022 | 540,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A LIQUIDAÇÃO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS, TENDO EM VISTA SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO SOTER-MA, NO PERÍODO DE 06 A 08/06/2022.
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2022NL001859 | 07/06/2022 | 0,00 | 540,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB035443 | 08/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 540,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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