CPF/CNPJ:
00006327642365
Emissão:
10/11/2022
Plano Interno:
011562
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Processo:
220051/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Promoção e Defesa dos Direitos Humanos
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e P
Ação:
Articulação e Apoio à Participação Popular e Controle Social
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Municipio:
SC
Estado:
PF
EMPENHO REF A CONCESSÃO DE DIARIAS TENDO EM VISTA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE SAO LUIS -MA NO PERIODO DE 26 A 28 DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME PROCESSO 220051/2022 E PORTARIA 562- SRH/UGAM
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE001725 | 10/11/2022 | 540,00 | 540,00 | 540,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF A CONCESSÃO DE DIARIAS TENDO EM VISTA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE SAO LUIS -MA NO PERIODO DE 26 A 28 DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME PROCESSO 220051/2022 E PORTARIA 562- SRH/UGAM
|
2022NE001725 | 10/11/2022 | 540,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REF A CONCESSÃO DE DIARIAS TENDO EM VISTA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE SAO LUIS -MA NO PERIODO DE 26 A 28 DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME PROCES
|
2022NL004178 | 10/11/2022 | 0,00 | 540,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB084405 | 18/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 540,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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