CPF/CNPJ:
00006327642365
Emissão:
15/09/2022
Plano Interno:
011440
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Processo:
190726/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Promoção e Defesa dos Direitos Humanos
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e P
Ação:
Articulação de Ações e Políticas de Desenvolvimento e Direitos Humanos
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Municipio:
SC
Estado:
PF
REF, A CONCESSÃO DE DIARIAS TENDO EM VISTA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE SÃO LUIS - MA, NO PERIODO DE 19 A 21/09/2022, CONFORME PROCESSO N°190726/2022 E PORTARIA N°490 - SRH/UGAM.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE001536 | 15/09/2022 | 540,00 | 540,00 | 540,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF, A CONCESSÃO DE DIARIAS TENDO EM VISTA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE SÃO LUIS - MA, NO PERIODO DE 19 A 21/09/2022, CONFORME PROCESSO N°190726/2022 E PORTARIA N°490 - SRH/UGAM.
|
2022NE001536 | 15/09/2022 | 540,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF, A LIQUIDAÇÃO DE DIARIAS TENDO EM VISTA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE SÃO LUIS - MA, NO PERIODO DE 19 A 21/09/2022, CONFORME PROCESSO N°190726/2022
|
2022NL003737 | 15/09/2022 | 0,00 | 540,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB067724 | 15/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 540,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
