CPF/CNPJ:
00003925689346
Emissão:
23/09/2022
Plano Interno:
011522
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Processo:
198209/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Promoção e Defesa dos Direitos Humanos
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e P
Ação:
Articulação de Ações e Políticas de Desenvolvimento e Direitos Humanos
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REF, A CONCESSÃO DE DIARIAS TENDO EM VISTA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE SÃO LUIS - MA, NO PERIODO DE 28 A 30/09/2022, CONFORME PROCESSO N°198209/2022 E PORTARIA N°518 - SRH/UGAM.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE001590 | 23/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF, A CONCESSÃO DE DIARIAS TENDO EM VISTA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE SÃO LUIS - MA, NO PERIODO DE 28 A 30/09/2022, CONFORME PROCESSO N°198209/2022 E PORTARIA N°518 - SRH/UGAM.
|
2022NE001590 | 23/09/2022 | 540,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Valor referente a devolução de diária._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 540101-00001 2022NE001653, 540101-00001 2022NL004039
|
2022NE001653 | 18/10/2022 | -540,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF, A LIQUIDAÇÃO DE DIARIAS TENDO EM VISTA SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE SÃO LUIS - MA, NO PERIODO DE 28 A 30/09/2022, CONFORME PROCESSO N°198209/202
|
2022NL003899 | 23/09/2022 | 0,00 | 540,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Valor referente a devolução de diária._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 540101-00001 2022NE001653, 540101-00001 2022NL004039
|
2022NE001653 | 18/10/2022 | 0,00 | -540,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB071185 | 27/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 540,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: Valor referente a devolução de diária._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 540101-00001 2022NE001653, 540101-00001 2022NL004039
|
2022NE001653 | 18/10/2022 | 0,00 | 0,00 | -540,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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