CPF/CNPJ:
00000874021308
Emissão:
21/09/2022
Plano Interno:
011331
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
195849/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Promoção e Defesa dos Direitos Humanos
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e P
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REF, A CONCESSÃO DE DIARIAS TENDO EM VISTA SEU DESLOCAMENTO AOS MUNICIPIOS DE ITAPECURU MIRIM, VIANA, PEDRO DO ROSÁRIO - MA, NO PERIODO DE 26 A 01/10/2022, CONFORME PROCESSO N°195849/2022 E PORTARIA N°514 - SRH/UGAM.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE001583 | 21/09/2022 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF, A CONCESSÃO DE DIARIAS TENDO EM VISTA SEU DESLOCAMENTO AOS MUNICIPIOS DE ITAPECURU MIRIM, VIANA, PEDRO DO ROSÁRIO - MA, NO PERIODO DE 26 A 01/10/2022, CONFORME PROCESSO N°195849/2022 E PORTARIA N°514 - SRH/UGAM.
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2022NE001583 | 21/09/2022 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF, A LIQUIDAÇÃO DE DIARIAS TENDO EM VISTA SEU DESLOCAMENTO AOS MUNICIPIOS DE ITAPECURU MIRIM, VIANA, PEDRO DO ROSÁRIO - MA, NO PERIODO DE 26 A 01/1
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2022NL003849 | 21/09/2022 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB070002 | 22/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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