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NOTAS DE EMPENHO
Nº da NE Empenhado Liquidado Pago
2022NE000073

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REF A ADIANTAMENTO DIVERSOS VIA CARTÃO CORPORATIVO PARA DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DIGITAL.

850,00 850,00 850,00
2022NE000074

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REF A ADIANTAMENTO DIVERSOS VIA CARTÃO CORPORATIVO PARA DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DIGITAL.

3.150,00 3.150,00 3.150,00
2022NE001386

Dt. Emissão:
Descrição: REF. A CONCESSÃO DE DIÁRIAS TENDO EM VISTA SEU DESLOCAMENTO AO MUNICIPIO DE SANTA QUITÉRIA-MA, NO PERÍODO DE 29/08 A 02/09/2022, PROCESSO º 180317/2022 E PORTARIA Nº 446/2022 - SRH/UGAM.

1.000,00 1.000,00 1.000,00
Totais: 5.000,00 5.000,00 5.000,00

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