CPF/CNPJ:
00061185592369
Emissão:
13/09/2022
Plano Interno:
003711
Função:
TRANSPORTE
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
192457/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Municipio:
são luís
Estado:
MA
CEP:
65051200
DIÁRIA PRODUZIR MATERIAL DAS OBRAS DA SINFRA NO INETRIOR DO ESTADO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE001944 | 13/09/2022 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIÁRIA PRODUZIR MATERIAL DAS OBRAS DA SINFRA NO INETRIOR DO ESTADO
|
2022NE001944 | 13/09/2022 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRODUZIR MATERIAL DAS OBRAS DA SINFRA NO INETRIOR DO ESTADO
|
2022NL009041 | 19/09/2022 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB068599 | 19/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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