CPF/CNPJ:
00025070185349
Emissão:
22/02/2022
Plano Interno:
003711
Função:
TRANSPORTE
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
35044/22
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
3,5 ( tres e meia) fiscalização
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000174 | 22/02/2022 | 560,00 | 560,00 | 560,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 3,5 ( tres e meia) fiscalização
|
2022NE000174 | 22/02/2022 | 560,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 3,5 ( tres e meia) fiscalização
|
2022NL001245 | 23/02/2022 | 0,00 | 560,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB007916 | 23/02/2022 | 0,00 | 0,00 | 560,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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