CPF/CNPJ:
00019726627320
Emissão:
08/11/2022
Plano Interno:
003696
Função:
TRANSPORTE
Natureza de Despesa:
Abono Permanência
Processo:
116194/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
PAGAMENTO DE DIFERENÇA DO ABONO DE PERMANÊNCIA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE002454 | 08/11/2022 | 11.740,50 | 11.740,50 | 11.740,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DIFERENÇA DO ABONO DE PERMANÊNCIA.
|
2022NE002454 | 08/11/2022 | 11.740,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE DIFERENÇA DO ABONO DE PERMANÊNCIA.
|
2022NL010327 | 09/11/2022 | 0,00 | 11.740,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB081441 | 09/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 11.740,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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