CPF/CNPJ:
00005147958320
Emissão:
24/05/2022
Plano Interno:
003711
Função:
TRANSPORTE
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
108134/22
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
DIÁRIA 3,5( TRES E MEIA)ACOMPANHAR O SECRETARIO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000766 | 24/05/2022 | 630,00 | 630,00 | 630,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIÁRIA 3,5( TRES E MEIA)ACOMPANHAR O SECRETARIO
|
2022NE000766 | 24/05/2022 | 630,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DIÁRIA 3,5( TRES E MEIA)ACOMPANHAR O SECRETARIO
|
2022NL003890 | 26/05/2022 | 0,00 | 630,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB032249 | 26/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 630,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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