CPF/CNPJ:
00004213785220
Emissão:
12/07/2022
Plano Interno:
003711
Função:
TRANSPORTE
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
143276/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Pagamento de diária referente a vistoria e fiscalização de obras para medição e acompanhamento da obra do materno infantil e sanar duvida da SES
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE001242 | 12/07/2022 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento de diária referente a vistoria e fiscalização de obras para medição e acompanhamento da obra do materno infantil e sanar duvida da SES
|
2022NE001242 | 12/07/2022 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de diária referente a vistoria e fiscalização de obras para medição e acompanhamento da obra do materno infantil e sanar duvida da SES
|
2022NL005686 | 14/07/2022 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB048061 | 14/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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