CPF/CNPJ:
00008017581300
Emissão:
30/11/2022
Plano Interno:
013167
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
236103/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Promoção da Igualdade de Gênero e Garantia dos Direitos das
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Mulher
Ação:
Articulação e Promoção de Políticas Públicas Voltadas para as Mulheres
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
NOTA DE EMPENHO, REF: A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIARIAS DE SÃO LUIS-MA PARA GRAJAU-MA NO PERIODO DE 06/12/2022 A 07/12/2022 CONFORME PROCESSO Nº 236103/2022
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000671 | 30/11/2022 | 448,00 | 448,00 | 448,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF: A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIARIAS DE SÃO LUIS-MA PARA GRAJAU-MA NO PERIODO DE 06/12/2022 A 07/12/2022 CONFORME PROCESSO Nº 236103/2022
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2022NE000671 | 30/11/2022 | 448,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, REF: A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIARIAS DE SÃO LUIS-MA PARA GRAJAU-MA NO PERIODO DE 06/12/2022 A 07/12/2022 CONFORME PROCE
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2022NL004570 | 30/11/2022 | 0,00 | 448,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB091768 | 13/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 448,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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