CPF/CNPJ:
00072161418300
Emissão:
05/10/2022
Plano Interno:
016112
Função:
TRABALHO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
0207946/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Qualificação para o Trabalho
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Trabalho e Economia S
Ação:
Promoção de Cursos de Qualificação Profissional e Cidadania
Fonte:
Adicional do ICMS - FUMACOP - 0122000000
EMPENHO REF A DIARIAS COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA MOBILIZAÇÃO PARA FORMAÇÃO DE NOVAS TURMAS E DA AULA INAUGURAL DO PROJETO MULHER ATIVA DENTRO DO PROGRAMA MAIS QUALIFICAÇÃO, NOS MUNICIPIOS DE SANTO ANTONIO DOS LOPES E POÇÃO DE PEDRAS-MA. CONFORME PROC. 207946/2022
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000697 | 05/10/2022 | 720,00 | 720,00 | 720,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF A DIARIAS COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA MOBILIZAÇÃO PARA FORMAÇÃO DE NOVAS TURMAS E DA AULA INAUGURAL DO PROJETO MULHER ATIVA DENTRO DO PROGRAMA MAIS QUALIFICAÇÃO, NOS MUNICIPIOS DE SANTO ANTONIO DOS LOPES E POÇÃO DE PEDRAS-MA. CONFORME PROC. 207946/2022
|
2022NE000697 | 05/10/2022 | 720,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL REF A DIARIAS COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA MOBILIZAÇÃO PARA FORMAÇÃO DE NOVAS TURMAS E DA AULA INAUGURAL DO PROJETO MULHER ATIVA DENTRO DO PROGR
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2022NL006043 | 05/10/2022 | 0,00 | 720,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB081086 | 09/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 720,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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