CPF/CNPJ:
00072161418300
Emissão:
23/05/2022
Plano Interno:
015010
Função:
TRABALHO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
105582/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Trabalho e Economia S
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO DIARIAS EM FAVOR DOS SERVIDORES, PARA REALIZAREM VISITA DE ASSESSORIA TECNICA A ASSOCIAÇÃO CLUBE DE MAES- DENTRO DO PROGRAMA ECONOMIA SOLIDARIA- NA COMUNIDADE SÃO PEDRO, ZONA RURAL DE ANAJATUBA, PARA AVALIAR AS CARACYERISTICAS DO TERRENO PARA ELABORAÇÃO DA PLANTA DO PREDIO DA SEDE, CONF PROCESSO Nº 105582/2022
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000239 | 23/05/2022 | 90,00 | 90,00 | 90,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DIARIAS EM FAVOR DOS SERVIDORES, PARA REALIZAREM VISITA DE ASSESSORIA TECNICA A ASSOCIAÇÃO CLUBE DE MAES- DENTRO DO PROGRAMA ECONOMIA SOLIDARIA- NA COMUNIDADE SÃO PEDRO, ZONA RURAL DE ANAJATUBA, PARA AVALIAR AS CARACYERISTICAS DO TERRENO PARA ELABORAÇÃO DA PLANTA DO PREDIO DA SEDE, CONF PROCESSO Nº 105582/2022
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2022NE000239 | 23/05/2022 | 90,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL DIARIAS EM FAVOR DOS SERVIDORES, PARA REALIZAREM VISITA DE ASSESSORIA TECNICA A ASSOCIAÇÃO CLUBE DE MAES- DENTRO DO PROGRAMA ECONOMIA SOLIDARIA- NA
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2022NL000869 | 23/05/2022 | 0,00 | 90,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB031039 | 24/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 90,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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