CPF/CNPJ:
00072161418300
Emissão:
22/03/2022
Plano Interno:
002370
Função:
TRABALHO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
53917/22
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Promoção do Emprego e Trabalho Digno
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Trabalho e Economia S
Ação:
Intermediação de Mão de Obra - SINE
Fonte:
Adicional do ICMS - FUMACOP - 0122000000
DIÁRIAS, A VIAGEM TEM POR OBJETIVO TRANSPORTAR SERVIDORES PARA O MUNICÍPIO DE CHAPADINHA PARA REALIZAR TRAINAMENTO AOS SERVIDORES DA AGÊNCIA DO SINE QUE ESTÁ EM FASE DE REESTRUTURAÇÃO, SUPERVISIONAR E ACOMPANHAR AS ATIVIDADES DA REFERIDA AGÊNCIA DO SINE NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA . CONF. PROC. 53917/22
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000106 | 22/03/2022 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIÁRIAS, A VIAGEM TEM POR OBJETIVO TRANSPORTAR SERVIDORES PARA O MUNICÍPIO DE CHAPADINHA PARA REALIZAR TRAINAMENTO AOS SERVIDORES DA AGÊNCIA DO SINE QUE ESTÁ EM FASE DE REESTRUTURAÇÃO, SUPERVISIONAR E ACOMPANHAR AS ATIVIDADES DA REFERIDA AGÊNCIA DO SINE NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA . CONF. PROC. 53917/22
|
2022NE000106 | 22/03/2022 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DIÁRIAS, A VIAGEM TEM POR OBJETIVO TRANSPORTAR SERVIDORES PARA O MUNICÍPIO DE CHAPADINHA PARA REALIZAR TRAINAMENTO AOS SERVIDORES DA AGÊNCIA DO SINE
|
2022NL000443 | 22/03/2022 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB015954 | 23/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
