CPF/CNPJ:
00066124700387
Emissão:
18/11/2022
Plano Interno:
002374
Função:
TRABALHO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
238177/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Promoção do Emprego e Trabalho Digno
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Trabalho e Economia S
Ação:
Mutirão Rua Digna
Fonte:
Adicional do ICMS - FUMACOP - 0122000000
EMPENHO DIARIAS EM FAVOR DOS SERVIDORES PARA PARTICIPAREM DE REUNIAO COM A DIRETORIA DAS ENTIDADES PARCEIRAS, PARA DAR EXECUÇÃO DAS OBRAS DO MUTIRÃO RUA DIGNA, CNF PROCESSO Nº 238177/2022
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000788 | 18/11/2022 | 540,00 | 540,00 | 540,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DIARIAS EM FAVOR DOS SERVIDORES PARA PARTICIPAREM DE REUNIAO COM A DIRETORIA DAS ENTIDADES PARCEIRAS, PARA DAR EXECUÇÃO DAS OBRAS DO MUTIRÃO RUA DIGNA, CNF PROCESSO Nº 238177/2022
|
2022NE000788 | 18/11/2022 | 540,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL DIARIAS EM FAVOR DOS SERVIDORES PARA PARTICIPAREM DE REUNIAO COM A DIRETORIA DAS ENTIDADES PARCEIRAS, PARA DAR EXECUÇÃO DAS OBRAS DO MUTIRÃO RUA D
|
2022NL007655 | 18/11/2022 | 0,00 | 540,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB085213 | 22/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 540,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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