CPF/CNPJ:
00066124700387
Emissão:
02/08/2022
Plano Interno:
016112
Função:
TRABALHO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Qualificação para o Trabalho
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Trabalho e Economia S
Ação:
Promoção de Cursos de Qualificação Profissional e Cidadania
Fonte:
Adicional do ICMS - FUMACOP - 0122000000
EMPENHO REF A DIARIAS COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAMENTO E SUPEVISÃO DE CURSO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL NOS MUNICIPIOS DE SÃO MATEUS, ITAPECURU MERIM, ALDEIAS ALTAS E PIRAPEMAS/ MA . CONFORME PROCESSO 0158579/2022
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000479 | 02/08/2022 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF A DIARIAS COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAMENTO E SUPEVISÃO DE CURSO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL NOS MUNICIPIOS DE SÃO MATEUS, ITAPECURU MERIM, ALDEIAS ALTAS E PIRAPEMAS/ MA . CONFORME PROCESSO 0158579/2022
|
2022NE000479 | 02/08/2022 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL REF A DIARIAS COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAMENTO E SUPEVISÃO DE CURSO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL NOS MUNICIPIOS DE SÃO MATEUS, ITAPECURU MERIM, ALD
|
2022NL003782 | 02/08/2022 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB054852 | 05/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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