CPF/CNPJ:
00060774868333
Emissão:
18/11/2022
Plano Interno:
015010
Função:
TRABALHO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
238172/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Trabalho e Economia S
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Municipio:
SÃO LUIS
Estado:
MA
EMPENHO PROCESSO 238172/2022 DIÁRIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DA ENTREGA DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS AOS EMPREENDIMENTOS ECONÔMICOS SOLIDÁRIOS ( META DO CONVÊNIO MARANHÃO MAIS JUSTO E SOLIDÁRIO) NO MUNICÍPIO DE MARAJÁ DO SENA E ESPERANTINÓPOLIS/MA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000775 | 18/11/2022 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PROCESSO 238172/2022 DIÁRIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DA ENTREGA DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS AOS EMPREENDIMENTOS ECONÔMICOS SOLIDÁRIOS ( META DO CONVÊNIO MARANHÃO MAIS JUSTO E SOLIDÁRIO) NO MUNICÍPIO DE MARAJÁ DO SENA E ESPERANTINÓPOLIS/MA
|
2022NE000775 | 18/11/2022 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: devolução de diarias_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 510101-00001 2022NE000877, 510101-00001 2022NL011160
|
2022NE000877 | 30/12/2022 | -400,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL PROCESSO 238172/2022 DIÁRIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DA ENTREGA DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS AOS EMPREENDIMENTOS ECONÔMICOS SOLIDÁRIOS ( META DO CONV
|
2022NL007632 | 18/11/2022 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL PROCESSO 238172/2022 DIÁRIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DA ENTREGA DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS AOS EMPREENDIMENTOS ECONÔMICOS SOLIDÁRIOS ( META DO CONV
|
2022NL007637 | 18/11/2022 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CORRIGIR DADOS
|
2022NL007635 | 18/11/2022 | 0,00 | -800,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: devolução de diarias_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 510101-00001 2022NE000877, 510101-00001 2022NL011160
|
2022NE000877 | 30/12/2022 | 0,00 | -400,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB085061 | 22/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: devolução de diarias_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 510101-00001 2022NE000877, 510101-00001 2022NL011160
|
2022NE000877 | 30/12/2022 | 0,00 | 0,00 | -400,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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