CPF/CNPJ:
00033175608353
Emissão:
30/09/2022
Plano Interno:
002374
Função:
TRABALHO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
203990/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Promoção do Emprego e Trabalho Digno
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Trabalho e Economia S
Ação:
Mutirão Rua Digna
Fonte:
Adicional do ICMS - FUMACOP - 0122000000
EMPENHO DIARIAS EM FAVOR DOS SERVIDORES, PARA REALIZAREM VISITA TECNICA IN LOCO, PARA URGENTE FISCALIZAÇÃO, SUPERVISÃO E REUNIÃO COM A DIRETORIA DAS ORGANIZAÇÕES E GRUPO DE MORADORES DAS RUAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA MUTIRÃO RUA DIGNA, CNF PROCESSO Nº 203990/2022
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000681 | 30/09/2022 | 640,00 | 640,00 | 640,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DIARIAS EM FAVOR DOS SERVIDORES, PARA REALIZAREM VISITA TECNICA IN LOCO, PARA URGENTE FISCALIZAÇÃO, SUPERVISÃO E REUNIÃO COM A DIRETORIA DAS ORGANIZAÇÕES E GRUPO DE MORADORES DAS RUAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA MUTIRÃO RUA DIGNA, CNF PROCESSO Nº 203990/2022
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2022NE000681 | 30/09/2022 | 640,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL DIARIAS EM FAVOR DOS SERVIDORES, PARA REALIZAREM VISITA TECNICA IN LOCO, PARA URGENTE FISCALIZAÇÃO, SUPERVISÃO E REUNIÃO COM A DIRETORIA DAS ORGAN
|
2022NL005986 | 30/09/2022 | 0,00 | 640,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB081091 | 09/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 640,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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