CPF/CNPJ:
00033175608353
Emissão:
14/09/2022
Plano Interno:
002385
Função:
TRABALHO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
191861/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Trabalho e Economia S
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO DIÁRIAS EM FAVOR DOS SERVIDORES PARA PARTICIPAREM DE REUNIAO COM A COORDENAÇÃO DO SINE PARA AFERIÇÃO DAS CONDIÇÕES DA ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO, BEM COMO TAMBEM VISITAR A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, PARA APRESENTAÇÃO DO CONSELHO E COLHER INFORMAÇÕES SOBRE AS CONDIÇÕES DOCUMENTAIS E ESTRUTURAIS DO CMTR, CNF PROCESSO Nº 191861/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000634 | 14/09/2022 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DIÁRIAS EM FAVOR DOS SERVIDORES PARA PARTICIPAREM DE REUNIAO COM A COORDENAÇÃO DO SINE PARA AFERIÇÃO DAS CONDIÇÕES DA ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO, BEM COMO TAMBEM VISITAR A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, PARA APRESENTAÇÃO DO CONSELHO E COLHER INFORMAÇÕES SOBRE AS CONDIÇÕES DOCUMENTAIS E ESTRUTURAIS DO CMTR, CNF PROCESSO Nº 191861/2022.
|
2022NE000634 | 14/09/2022 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL DIÁRIAS EM FAVOR DOS SERVIDORES PARA PARTICIPAREM DE REUNIAO COM A COORDENAÇÃO DO SINE PARA AFERIÇÃO DAS CONDIÇÕES DA ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO, B
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2022NL005668 | 14/09/2022 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB067504 | 15/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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