CPF/CNPJ:
00033175608353
Emissão:
11/07/2022
Plano Interno:
002370
Função:
TRABALHO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
141934/22
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Promoção do Emprego e Trabalho Digno
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Trabalho e Economia S
Ação:
Intermediação de Mão de Obra - SINE
Fonte:
Adicional do ICMS - FUMACOP - 0122000000
DIÁRIAS, TRANSPORTAR SERVIDOR PARA RESOLVER SITUAÇÃO DOS APARELHOS DE INTERNET E MANUTENÇÃO DOS MESMOS NA AGENCIA DE IMPERATRIZ, CONF. PROCESSO 141934/22
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000399 | 11/07/2022 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIÁRIAS, TRANSPORTAR SERVIDOR PARA RESOLVER SITUAÇÃO DOS APARELHOS DE INTERNET E MANUTENÇÃO DOS MESMOS NA AGENCIA DE IMPERATRIZ, CONF. PROCESSO 141934/22
|
2022NE000399 | 11/07/2022 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DIÁRIAS, TRANSPORTAR SERVIDOR PARA RESOLVER SITUAÇÃO DOS APARELHOS DE INTERNET E MANUTENÇÃO DOS MESMOS NA AGENCIA DE IMPERATRIZ, CONF. PROCESSO 141934
|
2022NL003323 | 11/07/2022 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB047063 | 12/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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