CPF/CNPJ:
00033175608353
Emissão:
04/05/2022
Plano Interno:
002370
Função:
TRABALHO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
88572/22
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Promoção do Emprego e Trabalho Digno
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Trabalho e Economia S
Ação:
Intermediação de Mão de Obra - SINE
Fonte:
Adicional do ICMS - FUMACOP - 0122000000
EMPENHO DIÁRIAS EM FAVOR DOS SERVIDORES DA SETRES SÃO LUIS PARA FORNECEREM CAPACITAÇÃO TÉCNICA AOS SERVIDORES DAS AGENCIAS DO SINE DE IMPERATRIZ E ESTREITO, BEM COMO TAMBÉM IRÃO ACOMPANHAR E SUPERVISIONAR AS ATIVIDADES DAS REFERIDAS AGENCIAS, CNF PROCESSO Nº 88572/2022
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000171 | 04/05/2022 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DIÁRIAS EM FAVOR DOS SERVIDORES DA SETRES SÃO LUIS PARA FORNECEREM CAPACITAÇÃO TÉCNICA AOS SERVIDORES DAS AGENCIAS DO SINE DE IMPERATRIZ E ESTREITO, BEM COMO TAMBÉM IRÃO ACOMPANHAR E SUPERVISIONAR AS ATIVIDADES DAS REFERIDAS AGENCIAS, CNF PROCESSO Nº 88572/2022
|
2022NE000171 | 04/05/2022 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL DIÁRIAS EM FAVOR DOS SERVIDORES DA SETRES SÃO LUIS PARA FORNECEREM CAPACITAÇÃO TÉCNICA AOS SERVIDORES DAS AGENCIAS DO SINE DE IMPERATRIZ E ESTREITO
|
2022NL000675 | 04/05/2022 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB027028 | 10/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
