CPF/CNPJ:
00028877365315
Emissão:
18/11/2022
Plano Interno:
015010
Função:
TRABALHO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
238174/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Trabalho e Economia S
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO DIÁRIAS EM FAVOR DOS SERVIDORES PARA PARTICIPAREM DO MONITORAMENTO DOS CURSOS DO PROJETO MULHER ATIVA DENTRO DO PROGRAMA MAIS QUALIFICAÇÃO PARA O TRABALHO, CF PROCESSO Nº 238174/2022
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000776 | 18/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DIÁRIAS EM FAVOR DOS SERVIDORES PARA PARTICIPAREM DO MONITORAMENTO DOS CURSOS DO PROJETO MULHER ATIVA DENTRO DO PROGRAMA MAIS QUALIFICAÇÃO PARA O TRABALHO, CF PROCESSO Nº 238174/2022
|
2022NE000776 | 18/11/2022 | 480,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: DEVOLUÇÃO DE DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDOR JOSE DOS REIS, CNF PROCESSO Nº 238174/2022_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 510101-00001 2022NE000866, 510101-00001 2022NL010584
|
2022NE000866 | 29/12/2022 | -480,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL DIÁRIAS EM FAVOR DOS SERVIDORES PARA PARTICIPAREM DO MONITORAMENTO DOS CURSOS DO PROJETO MULHER ATIVA DENTRO DO PROGRAMA MAIS QUALIFICAÇÃO PARA O T
|
2022NL007634 | 18/11/2022 | 0,00 | 480,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: DEVOLUÇÃO DE DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDOR JOSE DOS REIS, CNF PROCESSO Nº 238174/2022_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 510101-00001 2022NE000866, 510101-00001 2022NL010584
|
2022NE000866 | 29/12/2022 | 0,00 | -480,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB085082 | 22/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 480,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: DEVOLUÇÃO DE DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDOR JOSE DOS REIS, CNF PROCESSO Nº 238174/2022_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 510101-00001 2022NE000866, 510101-00001 2022NL010584
|
2022NE000866 | 29/12/2022 | 0,00 | 0,00 | -480,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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