CPF/CNPJ:
00026903601368
Emissão:
23/08/2022
Plano Interno:
002116
Função:
TRABALHO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
177817/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Desenvolvimento da Economia Solidária
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Trabalho e Economia S
Ação:
Apoio a Empreendimentos de Economia Solidária
Fonte:
Adicional do ICMS - FUMACOP - 0122000000
EMPENHO DIÁRIAS EM FAVOR DOS SERVIDORES, PARA REALIZAREM ATIVIDADES DE SUPERVISÃO DO PROGRAMA TRABPESCA, PARA FORTALECER A PESCA ARTESANAL NOS MUNICIPIOS DE PRESIDENTE DUTRA, DOM PEDRO, COLINAS E PASSAGEM FRANCA, CNF PROCESSO Nº 177817/2022
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000566 | 23/08/2022 | 960,00 | 960,00 | 960,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DIÁRIAS EM FAVOR DOS SERVIDORES, PARA REALIZAREM ATIVIDADES DE SUPERVISÃO DO PROGRAMA TRABPESCA, PARA FORTALECER A PESCA ARTESANAL NOS MUNICIPIOS DE PRESIDENTE DUTRA, DOM PEDRO, COLINAS E PASSAGEM FRANCA, CNF PROCESSO Nº 177817/2022
|
2022NE000566 | 23/08/2022 | 960,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL DIÁRIAS EM FAVOR DOS SERVIDORES, PARA REALIZAREM ATIVIDADES DE SUPERVISÃO DO PROGRAMA TRABPESCA, PARA FORTALECER A PESCA ARTESANAL NOS MUNICIPIOS D
|
2022NL004380 | 23/08/2022 | 0,00 | 960,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB062007 | 26/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 960,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
